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关于临沂市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告——2018年1月8日在临沂市第十九届人民代表大会第二次会议上
索引号: 852681291/czj/2018-0000011 公开目录: 计划总结 发布日期: 2018年07月11日
发布机构: 临沂市财政局

 

各位代表:

受市政府委托,现向大会提交临沂市2017年预算执行情况和2018年预算草案报告,请予审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年,面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾和艰巨繁重的改革任务,在市委的坚强领导和市人大常委会的监督支持下,全市各级财政部门深入贯彻中央和省、市决策部署,坚持稳中求进、改革创新,积极完善财政政策,破解资金瓶颈,深化财税改革,保障改善民生,着力放大优势、补齐短板、打牢基础,有力推动了全市经济社会持续健康发展。

(一)一般公共预算执行情况

1.全市一般公共预算

据快报统计,2017年全市一般公共预算收入285.3亿元,完成调整预算的100.5%,同口径比上年增长3.9%,如果剔除减税清费、环保整治、清理一次性欠税等因素,实际可比口径增长10.1%。全市一般公共预算支出589.6亿元,完成调整预算的102.6%,比上年增长2.7%。当年全市一般公共预算收入,加上上级税收返还和转移支付补助、新增一般债券转贷收入及上年结转收入等378亿元,收入共计663.3亿元。当年全市一般公共预算支出,加上上解上级支出、补充预算稳定调节基金、一般债务还本及结转下年支出等73.7亿元,支出共计663.3亿元。收支相抵,实现收支平衡。

2.市级一般公共预算

2017年,市本级一般公共预算收入24.9亿元,完成调整预算的100.3%,同口径比上年下降5.2%。市本级一般公共预算支出94.2亿元,完成调整预算的100.1%,下降4%。当年市本级一般公共预算收入,加上上级税收返还和转移支付补助、市级下放收入上解、新增一般债券转贷收入及上年结转收入等434.6亿元,市级收入共计459.5亿元。当年市本级一般公共预算支出,加上上解上级支出、补助县区支出、结转下年支出、补充预算稳定调节基金及新增一般债券转贷支出等365.3亿元,市级支出共计459.5亿元。收支相抵,实现收支平衡。

市级一般公共预算主要支出情况:教育支出9.8亿元,完成预算的105.1%,增长41%,加上市对下教育转移支付21.5亿元,支出共计31.3亿元;社会保障和就业支出10.1亿元,完成预算的116.2%,增长31.7%,加上市对下社会保障和就业转移支付19.3亿元,支出共计29.4亿元;医疗卫生与计划生育支出8.7亿元,完成预算的160.8%,增长155.5%,加上市对下医疗卫生与计划生育转移支付27.5亿元,支出共计36.2亿元;农林水支出3.9亿元,完成预算的107%,增长18.9%,加上市对下农林水事务转移支付32.9亿元,支出共计36.8亿元;交通运输支出11.4亿元,完成预算的109.3%,增长54.2%,加上市对下交通运输转移支付7.5亿元,支出共计18.9亿元;科学技术支出9454万元,完成预算的102.4%,下降45.5%,加上市对下科技转移支付1.5亿元,支出共计2.4亿元;文化体育与传媒支出3.6亿元,完成预算的105.3%,下降32.6%,加上市对下文化体育与传媒转移支付6328万元,支出共计4.3亿元;节能环保支出1.8亿元,完成预算的44.3%,下降42.6%,加上市对下节能环保转移支付5.8亿元,支出共计7.6亿元;金融支出1209万元,完成预算的118.1%,下降66.8%,加上市对下金融转移支付1044万元,支出共计2253万元;住房保障支出6890万元,完成预算的59.1%,下降39%,加上市对下住房保障转移支付5.8亿元,支出共计6.5亿元。以上支出增减变化的原因:节能环保、住房保障支出下降,主要是上级专项转移支付补助减少;教育、交通运输支出增加,是由于2017年新增债券安排一次性支出,增加了支出数额;科学技术、文化体育与传媒支出下降,是由于上年新增债券安排一次性基建项目支出抬高了基数;社会保障和就业支出增加,主要是2017年全面做实了市直预算单位个人职业年金;医疗卫生与计划生育支出增长,主要是将上级补助资金由县区支出改列市级支出;金融支出下降,主要是按照财政部规定,自2017年起将小额贷款贴息资金改列农林水支出。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年,全市政府性基金收入209亿元,完成调整预算的110.7%,比上年增长31.7%。全市政府性基金支出244.3亿元,完成调整预算的103%,增长31.4%。当年全市政府性基金收入,加上调入资金、上级政府性基金补助收入、新增专项债券转贷收入、上年结转收入等86.8亿元,收入共计295.8亿元。当年全市政府性基金支出,加上上解上级支出、专项债务还本以及调出资金等14.7亿元,支出共计259亿元。收支相抵,结转下年支出36.8亿元。

2017年,市本级政府性基金收入107.8亿元,完成调整预算的109.5%,比上年增长20.1%。市本级政府性基金支出100.2亿元,完成调整预算的86.4%,增长16.1%。当年市本级政府性基金收入,加上调入资金、上级基金补助收入、新增专项债券转贷收入、上年结转收入等85.5亿元,收入共计193.3亿元。当年市本级政府性基金支出,加上上解上级支出、新增专项债券转贷支出、补助县区支出、专项债务还本以及调出资金等56.4亿元,支出共计156.6亿元。收支相抵,结转下年支出36.7亿元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2017年,全市(市本级和平邑县,其他县区尚未编制)国有资本经营预算收入3586万元,完成预算的159.2%,增长119.3%。全市国有资本经营预算支出8427万元,完成预算的374.2%,增长451.9%。全市国有资本经营预算收入,加上上年结转收入405万元及上级转移支付收入6236万元,减去国有资本经营预算当年支出8427万元及调入一般公共预算资金672万元后,结转下年支出1128万元。

2017年,市本级国有资本经营预算收入2693万元,完成预算的198%,增长64.7%。市本级国有资本经营预算支出7668万元,完成预算的513.6%,增长402.2%。市本级国有资本经营预算收入,加上上年结转收入405万元及上级转移支付收入6236万元,减去国有资本经营预算当年支出7668万元及调入一般公共预算资金538万元后,结转下年支出1128万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

2017年,全市企业职工养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、机关事业单位养老保险等八项社会保险基金收入(不含上级补助收入和下级上解收入)249.7亿元,完成预算的101.8%,比上年增长6.2%。全市社会保险基金支出(不含上解上级支出和补助下级支出)236亿元,完成预算的102.8%,比上年增长11.5%。收支相抵,当年结余14.9亿元,累计结余271.9亿元。

2017年,市本级企业职工养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、机关事业单位养老保险等六项社会保险基金收入40.9亿元,完成预算的104.2%,增长7.3%,加上上级补助收入、下级上解收入等9.5亿元,基金总收入50.4亿元。市本级社会保险基金支出33.6亿元,完成预算的93.1%,加上上解上级支出及补助下级支出等7.2亿元,基金总支出40.8亿元。收支相抵,当年结余9.6亿元,累计结余101.1亿元。

需要说明的是,以上预算执行数据是初步汇总数,2017年财政决算编制完成后,部分数据可能变化。届时,我们将按照规定及时向市人大常委会报告有关情况。

(五)市十九届人大一次会议决议落实情况

过去的一年,各级财政认真落实市十九届人大一次会议及其常委会各项决议,主动作为,攻坚克难,深入实施积极财政政策,依法加强收支管理,加快推进财税改革,有效防范财政风险,为全市经济社会发展提供了重要支撑。

1.用活政策资金,全力以赴促发展。坚持财政越困难越要支持发展,通过加大财政投入、争取上级支持、引导社会资本、撬动金融资本等渠道,千方百计筹措资金,不断创新财政扶持方式,为全市新旧动能转换提供了有力支持。一是,用好预算资金。在继续落实好以往扶持政策、扶持资金的同时,今年围绕产业转型、品牌建设、人才引进、物流产业发展等方面,制定出台了一系列财政扶持措施,把财政资金投向新旧动能转换的重点领域和关键环节,2017年各级财政共落实经济建设资金102.9亿元。大力支持创新发展,财政科研项目资金“放管服”改革迈出重大步伐,有效激发了科技创新活力。大力支持转型升级,引导企业淘汰落后产能,进一步研发新技术、应用新设备,有效提高了发展质量和效益。大力支持外贸发展,支持企业开拓国际市场、开展“双反”应诉,积极培育外贸新业态,提高了经济发展外向度。二是,引导社会资金。扎实推进政府和社会资本合作,市县两级储备项目95个,5个项目入选财政部PPP示范项目,市级10个项目签约落地,其中城区公共自行车、青龙河净水厂等项目顺利完工。进一步完善政府引导基金管理机制,加快产业引导基金运作步伐,基金出资规模达12.7亿元,带动社会资本和银行资金跟进115.6亿元,有力支持了众泰汽车、力源热电、景耀玻璃等企业的发展壮大。三是,撬动金融资金。采取融资担保、过桥还贷等方式,引导金融机构增加对实体经济的投入,2017年为247家企业提供贷款担保27.7亿元,为33家企业提供过桥还贷周转金3.8亿元。扎实开展政府购买服务,在充分利用国开行、农发行政策性贷款的同时,将融资渠道拓展到商业银行,2017年全市棚户区改造项目到位政策性优惠贷款64.7亿元,当年新增授信47.1亿元。积极推进“政银保”贷款保证保险试点,撬动金融机构发放贷款403笔、贷款额3.5亿元,分别占全省的50.3%和57%。继续开展出口退税贷款,市财政筹资2.5亿元作为担保金,拉动金融机构为157家企业发放低息贷款6.7亿元。四是,争取上级资金。认真研究政策精神,尽最大努力争取上级支持,2017年全市获得上级转移支付和各类专项资金274.6亿元、比上年增加4.4亿元,争取新增政府债券50.2亿元、比上年增加14.8亿元,对缓解收支矛盾、支持新旧动能转换和重点项目建设发挥了重要作用。五是,实施减税降费。深入推进“放管服”改革,取消停征2项政府性基金、11项行政事业性收费,减半征收地方水利建设基金,停止征收省级批准的行政事业性收费道路清障费,全面实施涉企收费目录清单管理,每年为企业减负5.5亿元。扎实推进减税新政,将增值税税率由四档简并为三档,小微企业年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元,科技型小微企业研发费用税前加计扣除比例由50%提高至75%,部分到期税收优惠政策延长至2019年底等,为企业发展营造了良好的政策环境。

2.强化兜底提标,精准发力惠民生。始终坚持为民理财、民生优先导向,着力保基本、兜底线、补短板、促公平,提高了人民群众的获得感和幸福感。2017年,全市财政用于民生支出486亿元,占一般公共预算支出的82.4%。一是,打好脱贫攻坚战。将脱贫攻坚作为重中之重,进一步加大资金支持力度,全市投入财政扶持资金27亿元,其中:市县两级投入5.2亿元、争取上级专项转移支付5.1亿元、整合其他涉农资金16.7亿元,为脱贫攻坚提供了有力保障。筹集扶贫小额信贷风险补偿金2.5亿元,撬动金融资金44.6亿元投向扶贫领域,带动贫困群众9.7万人。建立贫困人口分类帮扶机制,积极筹措财政资金,为44.2万名贫困群众购买健康保险,对3561名“三无”失能特困人员落实护理救助政策,帮助8300多户贫困群众实施危房改造,发挥了财政兜底保障作用。二是,提高基本保障水平。各级财政切实搞好资金保障和政策支持,提高了一大批基本民生、托底民生的保障水平。比如,将农村低保标准提高到每人每年3700元,城市低保标准提高到每人每月500元、450元,农村特困人员救助标准提高到每人每年4800元,城市特困人员救助标准提高到每人每月750元、680元,居民基础养老金标准提高到每人每月100元,居民基本医疗保险财政补助标准提高到每人每年450元,基本公共卫生补助标准提高到人均50元,等等。三是,推进公共服务均等化。研究出台实施方案,制定落实9项配套措施,推动县域之间基本实现了工资性收入、基本民生标准、农业转移人口市民化待遇等“五个基本统一”。落实财政资金4.4亿元,实施“一事一议”项目358个、“乡村连片治理”试点村56个、省市美丽乡村示范村164个、农村无害化厕所改造40万个,进一步改善了农村生产生活条件。统一城乡义务教育经费保障标准,全面落实中职教育免学费、家庭困难学生资助政策,大力支持基础教育综合改革,稳步推进解决“大班额”和“全面改薄”,促进了城乡义务教育均衡发展。四是,增强基层“三保”能力。为支持县乡“保工资、保运转、保民生”,进一步优化转移支付结构,完善县级基本财力保障机制,市对下一般性转移支付占全部转移支付比重达75.3%,下达县级基本财力保障机制资金44.2亿元、均衡性转移支付5.7亿元、革命老区转移支付2.3亿元,保障了县乡财政平稳运行。安排补助资金7亿元,对全市7151个村级组织运转给予补助,村均经费达到9.8万元,超额完成9万元的省定目标。投入财政资金6000万元,带动社会投资1219万元,扶持100个村开展集体经济发展试点,试点村当年增加收益1248万元,提一步提高了村级保障能力。

3.推进依法理财,持续加力保运行。坚持依法行政、依法理财,不断完善管理机制,强化日常监管,全市财政保持平稳健康运行,各级政府治理能力和水平进一步提升。一是,狠抓预算执行。努力克服经济放缓、减税降费等因素造成的财政增收困难,科学预测,加强调度,积极应对,依法征税管费,严防跑冒滴漏,深挖增收潜力,推进治虚做实,确保了财政收入健康增长,全市地方级税收收入占一般公共预算收入的比重达到79.8%。全面加强支出管理,严格按预算法批复预算,优化资金拨付流程,落实“四挂钩一通报”制度,加强项目管理,强化督导调度,财政支出的均衡性和稳定性显著提升。大力盘活财政存量资金,锁定目标,夯实责任,反复督导,强化考核,按月通报,2017年全市共盘活存量资金104.7亿元。二是,加强风险防控。抓住用好存量债务置换政策,争取省政府代发置换债券174.95 亿元,进一步优化了债务结构,缓解了偿债压力,全市节约利息支出4 亿多元。围绕规范政府融资、严禁违规举债、加强风险处置、拖欠工程款清偿等方面,研究制定6个规范性文件,初步建立了风险防控体系。分县区下达政府债务限额和政府债务率目标值,加强量化考核、动态监控,指导高风险地区千方百计筹措偿债资金,不断压减存量债务规模,确保了各级债务风险可控。三是,强化监督问效。围绕财经纪律、预决算公开、会计质量以及扶贫资金、航线补贴资金等,组织专项监督检查10余次,及时查处违规问题,督促抓好整改落实和建章立制,促进了财政资金的规范使用。强化财政绩效管理,将市级财力拨款500万元以上的基本建设类、专项资金类项目纳入绩效目标管理,对19个重点项目开展绩效评价,评价市级资金总量达9.6亿元,并将评价结果与下年度预算安排挂钩,有效提高了财政资金使用效益。加强项目投资评审,全市共审减资金20.9亿元,审减率6%;扎实推进政府采购,全市节约财政资金14.1亿元,节支率11.2%,确保了财政资金高效使用。

4.深化财税改革,破解难题释红利。坚持以改革破难题,向改革要红利,积极创新,扎实推进,多项改革走在全省前列。在全省率先研发应用预决算公开平台系统,除涉密部门外,全面公开了市级政府及市级所有预算单位的预决算信息,公开力度更大、内容更全面、查询更快捷,对建设公开财政、透明财政具有重大意义。扎实推进国库集中支付电子化改革,11月份系统成功上线运行,在全省率先实现了市级财政资金电子化支付全覆盖,预算单位资金支付由“跑银行”变为“点鼠标”,大幅度提高了支付效率,进一步保障了资金安全。制定出台市以下财政事权和支出责任划分意见,明确2017—2020年改革时间表和路线图,为完善基本公共服务保障机制、提高政府治理能力打下了坚实基础。深化公务卡制度改革,进一步规范了财政支出管理。继续深化税收保障改革,进一步完善信息采集、跟踪问效、考核奖惩机制,税收征管秩序不断优化,征管质量显著提升。完善预算执行动态监控,对大额提现等事项进行事前、事中监控,对违规支付行为实行事前阻断,确保了各类财政资金安全运行。

各位代表,虽然2017年财政运行总体平稳,但我们也清醒地看到,当前还面临很多困难和挑战。主要是:财政收入增速放缓,财政支出刚性增长,各级收支矛盾日趋尖锐;发展不平衡不充分的问题比较突出,经济发展的税收贡献率依然偏低;社会保障、公共服务水平仍然存在短板,与人民群众日益增长的美好生活需要还有一定差距;政府债务风险总体可控,但局部地区存在潜在风险,需要密切关注;违反财经纪律的现象仍有发生,有的地方依法理财意识还需增强。对这些问题,我们一定高度重视,采取有效措施切实加以解决。

二、2018年财政预算草案

(一)预算编制的指导思想和采取的措施

2018年全市财政预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,继续实施积极的财政政策,进一步优化财政资源配置,创新财政支持方式,发挥引导放大作用,着力推进新旧动能转换重大工程,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,为“大美新”临沂建设提供坚实的财力支撑。

从2018年经济财政形势看,随着新旧动能转换重大工程的深入推进,一些主要经济指标出现积极变化,全市经济趋稳向好态势进一步显现,将为财政增收奠定良好基础。但经济运行面临的矛盾和困难也不少,财政减收增支因素仍然较多。收入方面,国内外经济形势依然错综复杂,风险挑战和各种困难不断增多,全市经济回升向好态势和下行压力并存,政策性减收效应持续加大,财政收入形势更为严峻,将继续保持中低速增长。支出方面,随着退役士兵安置和权益保障、公安机关基层基础建设、关爱民警十项措施、坐实个人职业年金、新一轮调资等增支政策陆续出台,以及农村低保、居民医保等民生政策进一步扩面提标,再加上政府债务进入还本付息高峰期、PPP项目付费和政府购买服务支出等,刚性增支因素不断累积叠加,财政始终处于紧平衡状态。为有效缓解财政收支矛盾,保障重点支出需要,在预算安排上主要采取了以下措施:

1.聚“零钱”为“整钱”,着力凝聚政府资金合力。进一步完善全口径预算体系,深挖各类资金统筹潜力,增强财政综合保障能力。加大一般公共预算与各类政府预算的统筹力度,政府性基金预算结转规模超过当年收入30%的部分,用于补充预算稳定调节基金,继续按照20%的比例将市级国有资本经营预算调入一般公共预算。对部门执收收入实行综合预算管理,未列入预算的不得支出,超收部分用于补充预算稳定调节基金。加大存量资金清理盘活力度,按权责发生制列支核算的存量资金,超过两年仍未使用完毕的,年底一律收回统筹安排使用。

2.压“一般”保“重点”,着力提高财政投入精准度。贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”,从严控制一般性支出,不断调整优化支出结构,集中财力保障重点支出。严控新增资产配置、新建信息化项目和业务经费类项目,2018年业务经费类项目预算统一压减10%。集中财力用于推进新旧动能转换、保障改善民生等重点领域,全力保障好教育、就业、社会保障、医疗卫生、文化体育、生态环境、扶贫攻坚等基本公共服务支出,着力补齐民生短板,强化财政兜底保障功能。

3.调“结构”强“调控”,着力提高专项资金使用效益。实行更加严格的专项资金退出机制,对现有专项资金按照支出方向实行清单式管理,凡政策依据不明确的,坚决予以取消。改变专项资金预算安排方式,严格区分市级支出和对县区转移支付支出。重新核定专项资金预算规模,根据支出需求、财力可能和轻重缓急安排预算,对中央和省、市没有明确投入要求的项目,视财力等情况予以适当压减或取消。严格专项资金预算约束,年度中新增刚性支出需求,主要通过争取上级资金以及调整优化支出结构解决。

4.强“基础”提“效能”,着力增强预算管理的规范性和有效性。强化基础库管理,加大审核力度,做实单位财政供养人员、公车保有量、在校学生人数等重要信息。加强项目库管理应用,市直部门所有申请项目,全部通过项目库申报,未入库项目一律不安排预算。将预算基础工作前移,提前做好项目可行性研究、评审、招投标、预采购等前期准备工作,减少代编预算规模。凡未经立项批复的基本建设类项目,一律不得申报预算。大力推进预算绩效管理,各部门财力拨款300万元以上的基本建设类、专项资金类项目全部纳入预算绩效管理。

(二)一般公共预算安排意见

1.代编全市一般公共预算情况

综合考虑全市主要经济预期指标和各项政策性增减因素,2018年代编全市一般公共预算收入安排305.2亿元,比上年增长7%左右;全市一般公共预算支出安排595.4亿元,增长1%。以上收支计划安排是预期性的,待各级预算汇总完成后,将及时报市人大常委会备案。

当年全市一般公共预算收入,加上上级税收返还和转移支付补助、上年结转收入等365.3亿元,收入共计670.5亿元。当年全市一般公共预算支出,加上上解上级支出、结转下年支出等75.1亿元,支出共计670.5亿元。预算安排是平衡的。

2.级一般公共预算安排情况

收入预算安排意见:2018年,市本级一般公共预算收入安排25.6亿元,比上年增长3%。其中:税收收入安排3.5亿元,增长4.6%;非税收入安排22.1亿元,增长2.8%。按照现行财政体制,市本级预算收入加上上级税收返还及转移支付补助收入303.6亿元、调入资金及市级下放收入上解103.7亿元、调入预算稳定调节基金15.1亿元、上年结转收入17.5亿元,市级收入共计465.5亿元。

支出预算安排意见:2018年,市级一般公共预算总支出相应安排465.5亿元。其中:(1)市本级支出90.7亿元,下降3.7%,占总支出的19.5%。主要支出科目:资源勘探信息等支出7亿元,增长609.1%,主要是安排省新旧动能转换基金出资5亿元拉动增长;交通运输支出12.2亿元,增长7.1%;教育支出7.7亿元,下降21%,市对下教育转移支付增长5.1%,本级教育支出下降主要是上年新增债券安排“大班额”等一次性支出抬高了基数;文化体育与传媒支出2.4亿元,下降33.7%,主要是上年新增债券安排部分市级文化设施建设等一次性支出抬高了基数;医疗卫生与计划生育支出2.3亿元,下降73.5%,主要是上年将上级补助资金由县区支出改列市级支出抬高了基数;节能环保支出9869万元,下降46.6%,主要是上级转移支付补助逐年减少,同时环保治理重点项目支出需求主要通过PPP等方式解决;城乡社区支出5.2亿元,下降57.5%,主要是上年新增债券安排城建项目等一次性支出抬高了基数。(2)市对县区税收返还和转移支付300亿元,增长3.5%,占总支出的64.4%。具体包括:税收返还21.8亿元、一般性转移支付210.5亿元、专项转移支付67.7亿元。(3)其他方面支出74.8亿元,占总支出的16.1%,主要包括上解上级支出以及结转下年支出等。

(三)政府性基金预算安排意见

2018年,代编全市政府性基金预算收入安排202.2亿元,比上年下降3.3%。当年全市政府性基金收入,加上上级补助收入、调入资金及上年结转收入等46.3亿元,收入共计248.5亿元。按照“专款专用,以收定支”的原则,2018年全市政府性基金支出预算安排248.5亿元。

2018年,市本级政府性基金收入预算安排89.3亿元,比上年下降17.1%,主要是取消新型墙体材料专项基金、城市公用事业附加以及城市基础设施配套费收入减少所致。当年市本级政府性基金收入,加上上级补助收入、上年结转收入45亿元,可安排的收入总量为134.4亿元。政府性基金预算支出相应安排134.4亿元,其中:市本级支出96.1亿元、补助县区等支出38.3亿元。

(四)国有资本经营预算安排意见

2018年,代编全市国有资本经营预算收入安排1.4亿元,比上年增长280.8%,主要是沂南县2018年起实行国有资本经营预算,企业利润收入安排增加。当年全市国有资本经营预算收入,加上上年结转收入1128万元,可安排的收入总量为1.5亿元。全市国有资本经营预算支出相应安排1.5亿元。

2018年,市本级国有资本经营预算收入安排2340万元,比上年下降13.1%,主要是考虑经济下行压力导致国有企业减收。当年市本级国有资本经营预算收入,加上上年结转收入1128万元,市本级可安排的收入总量为3468万元。市本级国有资本经营预算支出相应安排3468万元。

(五)社会保险基金预算安排意见

2018年,代编全市社会保险基金收入预算(不含上级补助收入和下级上解收入)安排277.6亿元,增长11.1%,其中:社会保险费收入180.5亿元,增长9.6%;财政补贴收入87亿元,增长13.7%。全市社会保险基金支出预算安排261.8亿元(不含上解上级支出和补助下级支出),增长11%,其中:社会保险待遇支出247.1亿元,增长10.7%。

2018年,市本级社会保险基金收入预算安排45亿元,增长10%,加上上级补助收入和下级上解等收入10.1亿元,基金总收入55.1亿元,其中:社会保险费收入41.5亿元,增长8.9%。市本级社会保险基金支出预算安排37.7亿元,增长12.2%,加上上解上级支出和补助下级等支出7.1亿元,基金总支出44.8亿元。

(六)市级重点支出安排意见

2018年,安排市直行政事业单位人员和正常运转经费39.9亿元、预备费2亿元,安排对口支援西藏、新疆和重庆城口县资金1884万元。在此基础上,市级综合预算安排重点项目支出79.4亿元,具体如下:

——安排新旧动能转换扶持资金117198万元。其中:50000万元用于省新旧动能转换基金出资;20000万元用于支持产业转型升级、“四新四化”项目、“8+8”现代产业培育、园区基础设施提升改造等;6338万元用于支持创新驱动、产业技术研究与开发、科学技术普及等;10000万元用于支持商城国际化发展等;6900万元用于支持“三引一促”、人才引进培养、招商推介等;18860万元用于引导服务业发展,落实临沂机场航线补贴、铁路物流货运班列补贴等;3000万元用于推动“企业上云”、供热计量改革补贴;2100万元用于支持综合保税区发展。

——安排五大攻坚战扶持资金189229万元。其中:27500万元用于精准脱贫攻坚,重点向深度贫困地区和特殊贫困人口倾斜,确保年内再减贫1.8万人;7742万元用于生态环保攻坚,重点支持大气、水、土壤污染防治以及环境治理监测、新能源推广等;1300万元用于安全生产攻坚,支持采空区治理、安全生产隐患整治、应急救援等;151447万元用于金融及政府性债务风险攻坚,包括政府性债务还本付息资金150000万元、金融业扶持资金1447万元;1240万元用于维稳攻坚,重点支持基础网格实体化、网格管理员专职化。

——安排强农惠农及乡村振兴资金73882万元。其中:33012万元用于农田水利设施建设、水库除险加固、农业产业化、农村改厕、支持农业新六产等;6870万元于农业重大项目、动物疫病防治、肉菜流通追溯体系建设等;12000万元用于保障村级组织运转、扶持经济薄弱村集体增收;5000万元用于特色小镇、美丽乡村建设、田园综合体建设等;10000万元用于“绿满沂蒙”计划、环城生态防护林带建设、绿化造林、森林防火、林业病虫害防治等;7000万元用于土地开发整理、高标准农田建设等。

——安排教育发展资金14456万元。其中:4771万元用于解决“大班额”项目奖补、教育云服务平台建设、民族教育和特殊教育补助等;6382万元用于城乡义务教育生均公用经费保障;2303万元用于困难学生资助、助学贷款贴息及风险补偿、高校学生奖助学金等;1000万元用于支持职业教育发展。预算执行中,解决“大班额”资金主要通过争取省政府代发新增债券等方式筹集。

——安排社会保障和就业资金46637万元。其中:18320万元用于发放居民基础养老金、低保重度残疾人参保补助、离休费、一次性抚恤金等;8785万元用于居民最低生活保障、养老服务体系建设、百岁老人补贴、低保老人高龄津贴、农村五保供养、孤儿基本生活费、临时救助等;3900万元用于退役士兵自主就业一次性补助、优抚对象补助、老党员补助等;7930万元用于扶持残疾人就业创业、落实低保重度残疾人生活补助和护理补贴、发展社会福利公益事业等;2702万元用于促进就业创业、就业技能培训、零工市场运行补助等;5000万元用于公益性公墓建设、惠民殡葬补助等。

——安排医疗卫生与计划生育资金36070万元。其中:22020万元用于居民基本医疗保险补助,将补助标准由每人每年450元提高到不低于480元;6302万元用于公立医院改革、实施基本药物制度;3149万元用于基本公共服务,将人均经费标准由50元提高到55元;2906万元用于新生儿遗传代谢病免费筛查、婚前孕前免费体检、孕产妇产前筛查补助、农村妇女两癌免费检查、中医药发展、疾病应急救助等;1693万元用于计划生育奖励扶助、计划生育免费技术服务等。

——安排文化体育与传媒资金11525万元。其中:3780万元用于旅游宣传推介、旅游产业发展;3892万元用于文化产业发展、公共文化服务体系建设、城市宣传、综合档案馆建设、网络文化建设等; 2073万元用于临沂商城宣传推介;1780万元用于全民健身工程、举办沂河体育节、中小学生“六项联赛”、国民体质及中小学生体质监测等。

——安排城市维护和管理资金77519万元。其中:43954万元用于城市排水维护、路灯维护、道路维护、污泥污水及城市垃圾处理、道路照明用电、环卫保洁等;22415万元用于国省道养护改造、城市公交车及农村道路客运行业成品油价格补助、新能源公交车购置等;2500万元用于城市公交运营补助;2000万元用于规划编制;4650万元用于保障性安居工程建设、廉租住房货币补贴及老旧小区整治改造等;2000万元用于南沂河大桥取消收费补偿。

——安排城建资金200000万元。主要用于PPP项目付费以及临西九路、滨河路涑河桥、南涑河黑臭水体整治、解放路公交停保场等重点项目建设。

——安排市级部门民生项目建设资金26988万元。主要用于人防工程、纪委执纪审查场所、公安综合业务技术用房、强制戒毒所、公安特殊监区、警察训练基地、城市管理指挥中心、学校改扩建、社会福利院、残疾人康复中心等基础设施建设。

三、确保完成预算任务的工作措施

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们将认真落实市委、市人大各项决策部署及工作要求,围绕上述预算安排,坚持依法理财,优化管理机制,细化工作举措,强化保障措施,扎实推进各项政策措施落地,确保完成全年预算任务。

(一)大力支持新旧动能转换。落实积极的财政政策,支持做好“破立降”文章,通过奖励、补助、贴息、基金支持等措施,推进实施“8+8”现代产业培育计划,支持100个“四新四化”项目、100家高成长性企业、100个产业创新平台,促进新动能持续快速增长。创新财政扶持方式,一方面筹资入股省新旧动能转换基金,引导基金向临沂倾斜;另一方面探索设立我市新旧动能转换基金,带动更多资本投向电子商务、智慧物流、农业新六产等重点领域。落实创新驱动战略,支持提升科技创新能力,深化财政科技管理改革,促进创业创新和小微企业发展。完善人才扶持政策,支持引进创业人才、领军人才、高技能人才,为新旧动能转换提供智力支撑。继续打好财政资金与担保工具、金融资金、社会资本的组合拳,发挥财政资金“四两拨千斤”作用,引导更多资金投向实体经济。继续实施减税降费政策,进一步清理规范涉企收费,切实优化企业发展环境。

(二)努力抓好财政增收节支。加快税收保障“大数据”建设,广泛采集、分析涉税信息,通过大数据倒推产量产值,依法加强税费征管,杜绝跑冒滴漏。建立治虚做实长效机制,强化“虚增越多、转移支付越少”的政策导向,引导各县区提高收入质量,确保财政持续健康增长。坚持节用裕民,引导各方面厉行节约、精打细算,大力压减一般性开支,严控“五项经费”支出,把节省下来的资金用在有利于补短板、增后劲的领域。

(三)着力保障和改善民生。进一步加大民生投入力度,全面落实“七有”要求,办好十大工程百项民生实事,保障好普惠性、基础性、兜底性民生,让改革发展成果更多更公平地惠及全体人民。支持打好精准脱贫攻坚战,进一步集中财力、突出重点,向深度贫困地区聚集发力,瞄准特殊贫困人口精准帮扶,切实增强扶贫实效。支持打好污染防治攻坚战,积极筹措资金,落实生态补偿机制,支持“绿满沂蒙”计划、“国土绿化”行动、蓝天保卫战以及河流断面水质改善、黑臭水体治理,加快建设生态宜居新环境。加强财政资金监管,坚决防止挤占挪用和虚报冒领现象,切实把每一笔财政资金管好用好,让人民群众得到更多实惠。

(四)坚决防控财政风险。支持打好防范化解风险攻坚战,建立健全举债评估论证机制,从严从紧核定新增债务规模,坚决制止违法违规融资担保行为,切实杜绝以政府投资基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务等名义变相举债,坚决刹住隐性债务增长,有效防控地方政府债务风险。用足用好政府置换债券政策,争取早发债、早置换、早受益,进一步优化政府性债务结构,最大限度减轻财政利息负担,确保政府履约还本能力。统筹考虑财力可能,多渠道筹集资金,积极稳妥化解存量债务。完善政府性债务风险应急处置机制,督促高风险地区做好债务风险化解工作,确保不出现系统性区域性债务风险。设立企业重组发展基金,发挥“破圈解链”作用,维护全市经济、社会和金融稳定。

(五)纵深推进财税改革。按照上级统一部署,不断深化税收制度改革,积极开展水资源税、环境保护税改革,继续深化营改增等各项税制改革。进一步深化预算公开制度改革,细化公开内容,扩大公开范围,全面提高预算透明度。根据中央、省改革部署和进展情况,进一步深化市以下财政事权和支出责任划分改革,完善民生领域改革方案。深化财政投融资机制改革,切实放大财政资金使用效益。推动事业单位政府购买服务改革试点,不断提高公共服务质量和水平。

(六)切实加强财政管理。进一步推进全口径政府预算管理,加强各类预算的统筹衔接。全面实施绩效管理,坚持部门自行组织评价和财政重点评价相结合,加快建立“花钱必问效、无效必问责”机制,全面提高财政资金使用效益。扎实推进行政事业单位内控制度建设,逐步健全长效机制,切实规范理财行为。加快推进涉农资金统筹整合,不断提高涉农资金使用效益。加强对重大政策落实及重点资金使用情况的监督检查,及时发现处理违规违纪问题。

各位代表,做好今年的财政工作,使命光荣、责任重大。我们将在市委的坚强领导下,严格落实市十九届人大二次会议的决议和要求,不忘初心、牢记使命,继续解放思想、开拓进取、扎实工作,努力完成各项目标任务,奋力开创“大美新”临沂建设新局面!

  
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